Сайт для всех, кто любит родную землю. При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Деревеньку» обязательна.

Новости Дмитровского района

Проект бюджета Дмитровского округа на 2019-21 гг.

 

Доходная часть:

 

Общий объем доходов бюджета Дмитровского городского округа на 2019 год прогнозируется в сумме 6 894 549 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 4 001 084 тыс. рублей (58%); безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 893 465 тыс. рублей (42%), из них дотация в сумме 907 тыс. рублей, субсидии в сумме 28 538 тыс. рублей, субвенции в сумме 2 864 020 тыс. рублей. Общий объем доходов на 2020 год прогнозируется в сумме 6 961 541 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 966 771 тыс. рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов определен по всем доходным источникам по нормативам, закрепленным за бюджетами городских округов Бюджетным кодексом, законами Московской области, и с учетом передачи налога на доходы физических лиц в виде дополнительного норматива взамен причитающейся бюджету городского округа дотации из бюджета Московской области (22,8% на 2019 год, 21,1% на 2020 год, 19,5% на 2021 год).
Объем выпадающих доходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области, в связи с предоставлением налоговых льгот составит в 2019 году 21 244,4 тыс. руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2019 год лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц, на долю которого приходится 43,5% налоговых и неналоговых поступлений бюджета. Прогноз поступлений по указанному налогу на 2019 год определен исходя из оценки налогооблагаемой базы в 2018 году с учетом темпов роста фонда оплаты труда на 2019 год 107,6%, предусмотренного первым (консервативным) вариантом прогноза социально-экономического развития Дмитровского городского округа. Поступления налога в бюджет определены Бюджетным кодексом по нормативу зачисления 15%, а также по дополнительному нормативу зачисления в размере 22,8%. Поступления налога прогнозируются в сумме 1 740 723 тыс. рублей.
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельной топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей определены главным администратором указанных доходов (УФК по МО) в сумме 88 610 тыс. рублей.
Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения, на 2019 год определены в сумме 295 941 тыс. рублей, исходя из налога, начисленного налоговыми органами в 2017 году. Расчетные налоговые поступления в бюджет определены в соответствии с законодательством Московской области по нормативу зачисления в размере 50%.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан исходя из начисленного налоговыми органами налога в 2017 году, с применением коэффициента, учитывающего динамику изменения налоговой базы. Поступления в бюджет определены в сумме 85 221 тыс. рублей по нормативу зачисления в бюджет городского округа в размере 100%.
Прогнозные показатели по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2019 год определены в сумме 27 939 тыс. рублей исходя из количества выданных в 2017 году патентов, средней стоимости одного патента и с применением коэффициента роста, учитывающего увеличение количества выданных патентов. Налоговые поступления в бюджет городского округа определены в соответствии с бюджетным законодательством по нормативу зачисления 100 процентов.
Поступления по единому сельскохозяйственному налогу на 2019 год определены в сумме 2 400 тыс. рублей с учетом установления ставки 0% с 01.01.2019 г.
При расчете налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц использовалась динамика налоговой базы по форме №5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», сложившаяся за предыдущие периоды, коэффициент собираемости, динамика фактических поступлений за предыдущие периоды и коэффициент переходного периода. Расчетные налоговые поступления в бюджет городского округа на 2019 год определены в соответствии с бюджетным законодательством по нормативу зачисления 100% в сумме 139 828 тыс. рублей.
Прогноз поступлений по земельному налогу с организаций определен исходя из динамики налоговой базы согласно данным отчета по форме №5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», коэффициента собираемости и действующих ставок. Расчетные налоговые поступления в бюджет городского округа на 2019 год определены в соответствии с бюджетным законодательством по нормативу зачисления 100% в сумме 619 971 тыс. рублей.
Прогноз поступлений по земельному налог с физических лиц определен исходя из динамики налоговой базы согласно данным отчета по форме №5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», коэффициента собираемости и действующих ставок. Расчетные налоговые поступления в бюджет городского округа на 2019 год определены в соответствии с бюджетным законодательством по нормативу зачисления 100% в сумме 462 380 тыс. рублей.
 Планируемые поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) и государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в бюджет городского округа на 2019 год определены на основании оценки исполнения 2018 года, с учетом динамики поступлений и данных администраторов доходов. Норматив зачисления в бюджет городского округа 100%. Сумма планируемых поступлений соответственно 29 047 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков прогнозируются на основе данных о начисленных платежах по договорам аренды земли и фактических поступлений в 2018 году. Кроме того, учтены выпадающие (или дополнительные) доходы в связи с выбытием (или приобретением) объектов аренды, поступление недоимки прошлых периодов. Поступления указанных платежей в бюджет городского округа на 2019 год определены в сумме 309 000 тыс. рублей по нормативу зачисления 100%.
Прогнозные показатели доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, рассчитаны по сведениям, представленным Комитетом по управлению имуществом Дмитровского городского округа (администратора доходов) о начислениях в 2018 году. При этом учитывалась оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа, передача имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.), и коэффициент собираемости. Прогнозные поступления на 2019 год определены в сумме 18 066 тыс. рублей (норматив зачисления в бюджет городского округа 100%).
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, на 2019 год определены в сумме 48 060 тыс. рублей по данным администратора платежей.
Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет округа на 2019 год планируется в сумме 7600 тыс. рублей. Норматив зачисления платы в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным законодательством 55%.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства определены администратором доходов в сумме 10 593 тыс. рублей.
Прогнозные показатели по продаже земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, определены в сумме 89 100 тыс. рублей, по сведениям администратора поступлений. Норматив зачисления в бюджет 100 процентов.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2019 год запланированы в сумме 19 093 тыс. рублей исходя из оценки ожидаемых поступлений в 2018 году.

 

Расходная часть:

 

Общий объем расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области составит:
 - в 2019 году – 6 941 809,06 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ Дмитровского городского округа – 6 642 377,3 тыс. рублей или на 95,6 %;
- в 2020 году – 6 998 546,9 тыс. рублей (за исключением условно утвержденных расходов в сумме 105690,460тыс. рублей), в том числе на реализацию муниципальных программ Дмитровского городского округа – 6 694 868,1 тыс. рублей или на 95,6 %;
- в 2021 году – 6 793 442,5 тыс. рублей (за исключением условно утвержденных расходов в сумме 207344,604 тыс. рублей), в том числе на реализацию муниципальных программ Дмитровского городского округа –6 485 213,7 тыс. рублей или на 95,5 %.
Бюджет городского округа сформирован в рамках 19 муниципальных программ. В 2019 году 69% процентов расходов бюджета городского округа или 4 801 722,5 млн. рублей составят расходы на социально-культурную сферу (на образование, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт):
1. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 40 788,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 42 452,3 тыс. рублей;
- в 2021 году – 44 007,3 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы предусматриваются средства на:
- установление медицинским работникам государственных медицинских организаций, находящихся на территории Дмитровского городского округа Московской области, дополнительных мер социальной поддержки:
-  в 2019 году – 3 331,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 3 499,3 тыс. рублей;
-  в 2021году – 3 499,3 тыс. рублей.
- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет:
- в 2019 году – 37 387 тыс. рублей;
-  в 2020 году – 38 883 тыс. рублей;
- в 2021 году – 40 438 тыс. рублей.
- оказание содействия в формировании здорового образа жизни и профилактике заболеваний в сумме 70 тыс. рублей ежегодно.
2. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Образование». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
 - в 2019 году – 3 771 709,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 3 770 683,62 тыс. рублей;
- в 2021 году – 3 739 698,89 тыс. рублей.
 Из них расходы за счет местного бюджета составили:
- в 2019 году – 1 069 782,11 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 092 438,62 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 061 271,89 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Образование» Дмитровского городского округа включает в себя 4 подпрограммы, в рамках которых предусмотрены расходы на 104 образовательных учреждения (57 дошкольных образовательных учреждений, из которых ДОУ №24 «Колобок» – новостройка, 41 – общеобразовательные школы, 2 коррекционные школы-интернаты, 3 учреждения дополнительного образования»).
Подпрограмма Дошкольное образование. На ее реализацию предусмотрены средства:
- в 2019 году – 1 595 342,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 565 110,2 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 561 437,6 тыс. рублей.
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольными образовательными организациями в 2019 году за счет местного бюджета запланировано 511 242 тыс. рублей, за счет средств бюджета Московской области 902 047 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт объектов дошкольного образования- 11 134,8 тыс. рублей;
- на создание в дошкольных учреждениях условий для получения образования детьми-инвалидами 1 999,8 тыс. рублей;
- на антитеррористические мероприятия, обслуживание и ремонт здоровье сберегающих коммуникаций 9759,4 тыс. рублей;
Подпрограмма общее образование. На ее реализацию предусмотрены средства:
- в 2019 году – 2 060 980,2 тыс. рублей;
- в 2020 году – 2 090 186,82 тыс. рублей;
- в 2021 году – 2 062 874,69 тыс. рублей.
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями общего образования в 2019 году за счет местного бюджета запланировано 320 051,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Московской области 1 506 814 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт объектов общего образования- 17 624 тыс. рублей;
- на создание в общеобразовательных учреждениях условий для получения образования детьми-инвалидами 3 599,6 тыс. рублей;
- на антитеррористические мероприятия, обслуживание и ремонт здоровье сберегающих коммуникаций 8 102,5 тыс. рублей;
- субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности за счет местного бюджета 11 943,7 тыс. рублей, за счет бюджета Московской области 4 403 тыс. рублей;
- организация горячего питания отдельных категорий обучающихся за счет средств местного бюджета 11 261,2 тыс. рублей, за счет бюджета Московской области 92 728,0 тыс. рублей;
- на организацию оздоровительного отдыха обучающихся и воспитанников 11 472,7 тыс. рублей.
- на капитальные вложения в объекты общего образования с целью ликвидации второй смены (софинансирование областных субсидий):
Внуковская СОШ №3 – 2500 тыс. рублей
Школа на 1100 мест 5 мкр. – 2500 тыс. рублей
Пристройка на 175 мест к зданию «Дмитровская средняя школа №3 с углубленным изучением предметов» – 8 348,814 тыс. рублей.
Подпрограмма дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей. На ее реализацию предусмотрены средства:
- в 2019 году – 71 661,8 тыс. рублей;
- в 2020 году – 71 661,8 тыс. рублей;
- в 2021 году – 71 661,8 тыс. рублей.
- на выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования в 2019 году предусмотрено 68 045,2 тыс. рублей;
- на организацию оздоровительного отдыха обучающихся и воспитанников 1 286 тыс. рублей.
Обеспечение реализации программы.
На ее реализацию предусмотрены средства:
- в 2019 году – 43 724,8 тыс. рублей;
- в 2020 году – 43 724,8тыс. рублей;
- в 2021 году – 43 724,8 тыс. рублей.
В данной подпрограмме учтены расходы на обеспечение деятельности МУДО «Информационный методический центр». Расходы на выполнение муниципального задания запланированы в размере 11 289,1 тыс. рублей.
- медицинский осмотр работников образовательных учреждений запланирован в размере 7556,3 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение деятельности Управления образования – 24760,3 тыс. рублей.
3. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Культура Дмитровского городского округа Московской области». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 652 073,31 тыс. рублей;
- в 2020 году – 714 632,01 тыс. рублей;
- в 2021 году – 658 325,46 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя десять подпрограмм. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
Дополнительное образование детей
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания организациями дополнительного образования в сфере культуры в сумме 78 362,6 тыс. рублей ежегодно;
- укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием организаций дополнительного образования в сфере культуры:
- в 2019 году – 1 568,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 177,2 тыс. рублей;
- в 2021 году – 196,9 тыс. рублей;
- приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры в 2020 году предусмотрено 38 470 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 19 235 тыс. рублей;
- именная стипендия Главы Дмитровского городского округа Московской области для детей и подростков, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, проявивших выдающиеся способности в учебной деятельности в сумме 100 тыс. рублей ежегодно;
- предоставление социальных гарантий по оплате проезда и оздоровлению работников организаций дополнительного образования в сфере культуры в сумме 250,8 тыс. рублей ежегодно.
Культура
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры в сумме 521 393,64 тыс. рублей ежегодно;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия:
- в 2019 году – 2 361 тыс. рублей;
- в 2020 году – 24 556,4 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8 842 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по соответствию библиотек Дмитровского городского округа единым требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области:
- в 2019 году – 3 381,45 тыс. рублей;
- в 2020 году – 2 097,05 тыс. рублей;
- в 2021 году – 2 161,45 тыс. рублей;
- улучшение материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры (центрах культурного развития, дворцах, домах культуры и клубах):
- в 2019 году – 8 585,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – 3 854 тыс. рублей;
- в 2021 году – 7 347,75 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях культуры:
- в 2019 году – 19 200 тыс. рублей;
- в 2020 году – 27 500 тыс. рублей;
- в 2021 году – 19 800 тыс. рублей;
- предоставление социальных гарантий по оплате проезда и оздоровлению работников культуры в сумме 773,62 тыс. рублей ежегодно;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 6 500,7 тыс. рублей ежегодно;
- развитие и продвижение туристских ресурсов Дмитровского городского округа на внутреннем и международном туристских рынках в сумме 575 тыс. рублей ежегодно;    
- обеспечение деятельности Управления по развитию культуры и туризма администрации Дмитровского городского округа Московской области в сумме 9 011 тыс. рублей ежегодно.
4. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Дмитровском городском округе Московской области».  На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 410 358,9 тыс. рублей;
- в 2020 году – 511 409,8 тыс. рублей;
- в 2021 году – 384 639,2 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя 2 подпрограммы. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
- организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди различных групп населения в соответствии с утвержденным планом-календарем на территории Дмитровского городского округа                                                        4 311,2 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 379 628 тыс. рублей ежегодно;
- модернизацию материально-технической базы объектов физической культуры и спорта в 2019 году 25 519, 7 тыс. рублей, в 2020 году 5 873,2 тыс. рублей;
- создание объектов физической культуры и спорта в сумме 120 697,4 тыс. рублей в 2020 году;
- подготовка мест для развития зимних видов спорта 700 тыс. рублей ежегодно;
- создание доступной среды на объектах спорта в 2019 году 200 тыс. рублей, в 2020 году 200 тыс. рублей.
5. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Молодежь». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 42 848,6 тыс. рублей;
- в 2020 году – 42 848,6 тыс. рублей;
- в 2021 году – 42 848 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает расходы:
- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 2007,4 тыс. рублей ежегодно;
- на обеспечение деятельности управления по делам молодежи, физической культуры и спорта 11635,5 тыс. рублей ежегодно;
-  обеспечение деятельности молодежного центра 25 685,7 тыс. рублей ежегодно;
- организаций мероприятий, направленных на реализацию трудового потенциала молодежи   3 000,0 тыс. рублей ежегодно.
6. Муниципальная программа Дмитровского городского округа Московской области «Сельское хозяйство Дмитровского городского округа Московской области на 2019-2023 годы». На реализацию программы предусматриваются средства в сумме:
- на 2019 год – 17 337,10 тыс. рублей;
- на 2020 год – 18 827,5 тыс. рублей;
- на 2021 год – 13 599,10 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя четыре подпрограммы. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на осуществление следующих мероприятий:
- сохранение численности сельского населения Дмитровского городского округа Московской области на 2019-2020 года по 2 492,8 тыс. рублей ежегодно;
- развитие газификации в сельской местности на 2019 год – 745,2 тыс. рублей, на 2020 год – 2 235,6 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение государственных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных:
- на 2019-2020 года по 4 919 тыс. рублей, из них 4 419 тыс. рублей субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 500 тыс. рублей – средства бюджета Дмитровского городского округа,
- на 2021 год – 4 419 тыс. рублей, из них 4 419 тыс. рублей субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- борьба с борщевиком Сосновского на территории Дмитровского городского округа на 2019-2021 гг. – по 9 180,1 тыс. рублей.
7. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Муниципальное управление». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
 - в 2019 году – 560 376,5 тыс. рублей (из них за счет собственных средств бюджета – 524 307,5 тыс. рублей и за счет средств бюджета Московской области – 36 069 тыс. рублей);
- в 2020 году – 533 044,4 тыс. рублей (из них за счет собственных средств бюджета – 519 135,4 тыс. рублей и за счет средств бюджета Московской области – 13 909 тыс. рублей);
- в 2021 году – 521 189,3 тыс. рублей (из них за счет собственных средств бюджета – 507 231,3 тыс. рублей и за счет средств бюджета Московской области – 13 958 тыс. рублей).
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя шесть подпрограмм. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
- обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Дмитровского городского округа и ее отдельных структурных подразделений (Финансовое управление и Комитет по управлению имуществом):
- в 2019 году – 354 522 тыс. рублей;
- в 2020 году – 332 362 тыс. рублей;
- в 2021 году – 332 411 тыс. рублей.
- обеспечение многостороннего экономического сотрудничества и интеграционных процессов на территории ДМРМО:
- в 2019году – 18 000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 21 000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 22 049,5 тыс. рублей.
- резервные средства:
- в 2019 году – 5 000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 5 000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 5 000 тыс. рублей.
- обеспечение денежных выплат пенсионерам, имеющим звание «Почетный гражданин Дмитровского городского округа»:
- в 2019 году – 820 тыс. рублей;
- в 2020 году – 820 тыс. рублей;
- в 2021 году – 820 тыс. рублей.
- обеспечение деятельности МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления»:
- в 2019 году – 129 743,2 тыс. рублей;
- в 2020 году – 129 743,2 тыс. рублей;
- в 2021 году – 129 743,2 тыс. рублей.
- разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования Дмитровского городского округа и обеспечение внесения изменений в утверждённый генеральный план:
- в 2019 году – 350 тыс. рублей;
- в 2020 году – 460 тыс. рублей;
- в 2021 году – 500 тыс. рублей.
- совершенствование профессионального развития муниципальных служащих (повышение квалификации):
- в 2019 году – 1 088,6 тыс. рублей;
- в 2020 году – 856,5 тыс. рублей;
- в 2021 году – 862,9 тыс. рублей.
- обеспечение выплат по пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы:
- в 2019 году – 11 000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 11 000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 11 000 тыс. рублей.
- обслуживание муниципального долга (выплата процентов по полученным кредитам):
- в 2019 году – 30 000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 23 000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 10 000 тыс. руб.;
- управление имуществом и земельными ресурсами:
- в 2019 году – 8 000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 6 950 тыс. рублей;
- в 2021 году – 6 950 тыс. рублей.
- разрешение судебно-спорных вопросов:
- в 2019 году – 300 тыс. рублей;
- в 2020 году – 300 тыс. рублей;
- в 2021 году – 300 тыс. рублей.
- предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям:
- в 2019 году – 760,6 тыс. рублей;
- в 2020 году – 760,6 тыс. рублей;
- в 2021 году – 760,6 тыс. рублей.
- взносы в общественные организации, фонды, ассоциации:
- в 2019 году – 455,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 455,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 455,1 тыс. рублей.
- оплата статистической информации:
- в 2019 году – 337 тыс. рублей;
- в 2020 году – 337 тыс. рублей;
- в 2021 году – 337 тыс. рублей.
8. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Безопасность Дмитровского городского округа Московской области». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 76 843,23 тыс. рублей;
- в 2020 году – 97 823,03 тыс. рублей;
- в 2021 году – 90 048,03 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя шесть подпрограмм. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
- приобретение специальной техники и содержание имущества для увеличения степени готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Дмитровского городского округа Московской области:
- в 2019 году – 1 520 тыс. рублей;
- в 2020 году – 15 090 тыс. рублей;
- в 2021 году – 90 тыс. рублей;
- создание финансового резервного фонда и мониторинг объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории округа:
- в 2019 году – 3 750 тыс. рублей;
- в 2020 году – 2 300 тыс. рублей;
- в 2021 году – 2 300 тыс. рублей;
- обеспечение безопасности на водных объектах и профилактика гибели и травматизма в местах массового отдыха людей в сумме 1 220 тыс. рублей ежегодно;
- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "ЕДДС и АСС" в сумме 40 947,13 тыс. рублей ежегодно;
- развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Дмитровского городского округа Московской области:
- в 2019 году – 3 900 тыс. рублей;
- в 2020 году – 4 280 тыс. рублей;
- в 2021 году – 4 680 тыс. рублей;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Дмитровского городского округа Московской области в сумме 700 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение пожарной безопасности на территории Дмитровского городского округа Московской области:
- в 2019 году – 7 285,2 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10 670 тыс. рублей;
- в 2021 году – 11 670 тыс. рублей;
- повышение степени антитеррористической защищенности:
- в 2019 году – 1 445 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 380 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 255 тыс. рублей;
- материальное стимулирование и материально-техническое обеспечение народных дружин в сумме 2 404,8 тыс. рублей ежегодно;
- развертывание элементов системы «Безопасный регион»:
- в 2019 году – 12 170 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18 190 тыс. рублей;
- в 2021 году – 24 130 тыс. рублей;
- профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в сумме 111,1 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение шаговой доступности участковых пунктов полиции в 2019 году в сумме 600 тыс. рублей;
- защита государственной тайны на территории Дмитровского городского округа Московской области:
- в 2019 году – 200 тыс. рублей;
- в 2020 году – 130 тыс. рублей;
- в 2021 году – 140 тыс. рублей.
9. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Предпринимательство Дмитровского городского округа Московской области». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
 - в 2019 году – 59 352,2 тыс. рублей;
 - в 2020 году – 59 365,7 тыс. рублей;
 - в 2021 году – 59 380,3 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя 3 подпрограммы. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
- создание условий для эффективной деятельности Муниципального казённого учреждения «Центр проведения торгов» муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области по 7 898,6 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме по 11 902 тыс. рублей ежегодно;
- на развитие потребительского рынка и услуг на территории Дмитровского городского округа Московской области
- в 2019 году – 357,4 тыс. рублей,
- в 2020 году – 350,9 тыс. рублей,
- в 2021 году – 365,5 тыс. рублей,
- на приведение кладбищ Дмитровского городского округа в соответствии с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Дмитровского городского округа Московской области в сумме по 39 214 тыс. рублей ежегодно.
10. Муниципальная программа Дмитровского городского округа "Жилище" на 2019-2023 годы. На реализацию программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 133 078,9 тыс. рублей;
- в 2020 году – 96 746,9 тыс. рублей;
- в 2021 году – 56 604,9 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя пять подпрограмм. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на осуществление следующих мероприятий:
- переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийным и в установленном законодательством порядке, при реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:
- в 2019 году – 71 557 тыс. рублей,
-  в 2020 году – 30 308 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МАУ «Капитальное строительство и ремонт» – в 2019-2021 годах по 25 038,3 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение жильем молодых семей – в 2019-2021 годах по 9 362,2 тыс. рублей ежегодно;
- субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений:
- в 2019 году – 27 044 тыс. рублей,
- в 2020 году – 31 961 тыс. рублей,
- в 2021 году – 22 127 тыс. рублей;
- улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей в 2019-2021 годах по 77,4 тыс. рублей ежегодно.
11. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
 - в 2019 году – 249 210,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 249 099,5 тыс. рублей;
- в 2021 году – 249 029,5 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя три подпрограммы. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
- оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам предусмотрено софинансирование:
- в 2019 году – 785,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 674,5 тыс. рублей;
- в 2021 году – 604,5 тыс. рублей.
- мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах:
- в 2019 году – 6 000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 6 000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 6 000 тыс. рублей.
 - содержание и ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства:
- в 2019 году – 234 559,9 тыс. рублей;
- в 2020 году – 234 559,9 тыс. рублей;
- в 2021 году – 234 559,9 тыс. рублей.
12. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Экология и окружающая среда Дмитровского городского округа Московской области». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 5 556 тыс. рублей;
- в 2020 году – 4 773 тыс. рублей;
- в 2021 году – 4 773 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя две подпрограммы. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
- отбор и анализ образцов поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвенного покрова:
- в 2019 году – 256 тыс. рублей;
- в 2020 году – 269 тыс. рублей;
- в 2021 году – 269 тыс. рублей;
- уборку несанкционированных (стихийных) свалок:
- в 2019 году – 608 тыс. рублей;
- в 2020 году – 638 тыс. рублей;
- в 2021 году – 638 тыс. рублей;
- очистку глади воды и дна пруда на ул. Подъячева г. Дмитров в 2019 году в сумме 1 010 тыс. рублей;
- экологическое образование и воспитание населения:
- в 2019 году – 425 тыс. рублей;
- в 2020 году – 446 тыс. рублей;
- в 2021 году – 446 тыс. рублей;
- санитарно-оздоровительные мероприятия в лесопарковых зонах и зонах озелененных территорий:
- в 2019 году – 1 799 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 889 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 889 тыс. рублей;
- воспроизводство лесопарковых зон:
- в 2019 году – 1 458 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 531 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 531 тыс. рублей.
13. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 26 337,39 тыс. рублей;
- в 2020 году – 4 037,4 тыс. рублей;
- в 2021 году – 4 037,4 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя две подпрограммы. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
- разработку единой схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 7 560 тыс. рублей;
- мероприятия, направленные на обеспечение населения теплоснабжением – 1 934,9 тыс. рублей;
 - мероприятия, направленные на содержание шахтных колодцев в деревнях с отсутствием централизованного водоснабжения – 2 102,5 тыс. рублей ежегодно.
14. Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления». На реализацию программы предусматриваются следующие средства:
- в 2019 году – 15 047,7 тыс. рублей,
- в 2020 году – 14 574,7 тыс. рублей,
- в 2021 году – 14 574,7 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий предусматриваются следующие объемы финансирования:
- информирование населения муниципального образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в 2019-2021 годах по 13 800 тыс. рублей ежегодно;
- информирование населения муниципального образования посредством наружной рекламы :
- в 2019 году – 1 247,7 тыс. рублей,
- в 2020 году – 774,7 тыс. рублей,
- в 2021 году – 954 тыс. рублей.
15. Муниципальная программа Дмитровского городского округа«Социальная поддержка населения». На реализацию программы предусматриваются следующие средства:
- в 2019 году – 1 877,7 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 877,7 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 877,7 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий предусматриваются следующие объемы финансирования:
- предоставление компенсаций, пособий, мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: в 2019-2021 годах по 1 000 тыс. рублей ежегодно;
- расходы по договорам пожизненного содержания с иждивением с гражданами, имеющими место жительства в Дмитровском городском округе в 2019-2021 годах по 410 тыс. рублей ежегодно;
- расходы на оплату услуг банка в 2019-2021 годах по 3 тыс. рублей ежегодно;
- проведение подписной кампании на периодические печатные издания для отдельных категорий граждан: в 2019-2021 годах по 319,7 тыс. рублей ежегодно;
- выплата денежных средств на приобретение путевок на отдых и оздоровление семьи - победителя в районном конкурсе «Семья года» среди семей, имеющих в своем составе детей инвалидов – в 2019-2021 годах по 145 тыс. рублей ежегодно.
16. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Дмитровский». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 105 160,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 105 160,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 105 160,1 тыс. рублей.
В рамках подпрограмм предусматриваются средства на организацию деятельности МФЦ 105 160,1 тыс. рублей ежегодно.
17. Муниципальная программа «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономии Дмитровского городского округа Московской области». На реализацию программы предусматриваются следующие средства:
- в 2019 году – 19 138,75 тыс. рублей;
- в 2020 году – 16 115,3 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14 505,3 тыс. рублей.
На реализацию основных мероприятий предусматриваются следующие объемы финансирования:
- развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области в 2019-2021 годах по 3 540 тыс. рублей ежегодно;
- создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области в 2019-2021 годах по 184 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области:
- в 2019 году – 4 638 тыс. рублей,
- в 2020 году – 2 000 тыс. рублей,
- в 2021 году – 390 тыс. рублей,
- обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области:
- в 2019 году – 3 776,75 тыс. рублей,
- в 2020 году – 3 391,3 тыс. рублей,
- в 2021 году – 3 391,3 тыс. рублей.
18. Муниципальная программа Дмитровского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды». На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
- в 2019 году – 437 780,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 401 310,58 тыс. рублей;
- в 2021 году – 401 310,58 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя три подпрограммы. В рамках подпрограмм предусматриваются средства на:
- благоустройство общественных территорий:
- в 2019 году – 295 069,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 278 206,9 тыс. рублей;
- в 2021 году – 278 206,9 тыс. рублей.
- приобретение и установку детских игровых площадок:
- в 2019 году – 3 332 тыс. рублей;
- в 2020 году – 2 987,9 тыс. рублей;
- в 2021 году – 2 987,9 тыс. рублей.
- мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения – 92 270,4 тыс. рублей ежегодно.
19. Муниципальная программа «Развитие газификации сельских поселений Дмитровского городского округа» на 2019-2025 годы. На реализацию программы предусматриваются следующие средства:
- в 2019 году – 17 502,6 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10 086 тыс. рублей;
- в 2021 году – 79 425 тыс. рублей.
Муниципальная программа Дмитровского городского округа включает в себя одно основное мероприятие, на реализацию которого предусматриваются следующие объемы финансирования:
- повышение уровня газификации сельских поселений Дмитровского городского округа:
- в 2019 году – 17 502,6 тыс. рублей,
- в 2020 году – 10 086 тыс. рублей,
- в 2021 году – 79 425 тыс. рублей.

Непрограммные расходы бюджета Дмитровского городского округа предусматриваются в объеме:
- в 2019 году – 299 431,8 тыс. рублей;
- в 2020 году – 303 678,8 тыс. рублей;
- в 2021 году – 308 228,8 тыс. рублей.
Во внепрограммные расходы бюджета включено финансовое обеспечение следующих мероприятий:
Центральный аппарат – Контрольно-счетная палата:
- в 2019 году – 7 985,9 тыс. рублей;
- в 2020 году – 7 985,9 тыс. рублей;
- в 2021 году – 7 985,9 тыс. рублей.
Содержание МК «Межотраслевая централизованная бухгалтерия»:
- в 2019 году – 92 019,6 тыс. рублей;
- в 2020 году – 92 022,6 тыс. рублей;
- в 2021 году – 92 025,6 тыс. рублей.
Субсидии организациям на оказание банных услуг (помывок) льготным категориям граждан:
- в 2019 году – 2 997,2 тыс. рублей;
- в 2020 году – 2 997,2 тыс. рублей;
- в 2021 году – 2 997,2 тыс. рублей.
Дополнительные мероприятия по укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образования, культуры и социальной защиты населения:
- в 2019 году – 10 000 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10 000 тыс. рублей;
- в 2021 году – 10 000 тыс. рублей.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах к Региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»:
- в 2019 году – 8 473,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 8 473,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8 473,1 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и   коммунальных услуг:
- в 2019 году – 84 896 тыс. рублей;
- в 2020 году – 89 140 тыс. рублей;
- в 2021 году – 93 687 тыс. рублей.

 

Дефицит бюджета:

 

- в 2019 году – 47 260,060 тыс. рублей, что составляет 1,6% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и сумм НДФЛ поступающих по дополнительному нормативу;
- в 2020 году – 142 696,410 тыс. рублей, что составляет 4,8% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и сумм НДФЛ поступающих по дополнительному нормативу;
- в 2021 году – 34 016,074 тыс. рублей, что составляет 1,1% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и сумм НДФЛ поступающих по дополнительному нормативу.